04 — Fornecedores
1. Independência do ERP
Decidido · 05/10 A Ariane quer o cadastro de fornecedores independente do ERP. Integração é excelente se houver; sem ela, cadastra na tela ou importa via Excel (exportado do ERP que não se quer integrar). Ver Doc 07.
2. Cadastro
| ID | Campo | Origem |
|---|---|---|
| #FOR-01 | Origem: nacional ou estrangeiro | Decidido · 05/10 (compra direta do exterior) |
| #FOR-02 | Nacional: CNPJ (validado), razão social, nome fantasia, CNAE | Decidido · 03/10 |
| #FOR-03 | Estrangeiro: nome legal, país, identificador do país, endereço da fábrica | Proposta |
| #FOR-04 | Tipo(s) de fornecedor (ex.: fabricante, distribuidor, transportadora, laboratório de calibração, assistência técnica, armazém terceirizado) | Decidido · 03/10 |
| #FOR-05 | Criticidade (alta, média, baixa) | Proposta |
| #FOR-06 | Avaliação: nota e observação | Decidido · 03/10 |
| #FOR-07 | Status: sem qualificação, em qualificação, ativo, inativo | Decidido · 03/10 |
| #FOR-08 | Contatos e responsável interno | Proposta |
| #FOR-09 | Produtos fornecidos (vínculo com Doc 05) | Proposta |
| #FOR-10 | ID externo do ERP (quando houver) | Proposta |
3. Tipos e documentos exigidos
- #FOR-20 Decidido · 03/10 O tipo configura os documentos necessários para qualificar o fornecedor
- #FOR-21 Decidido · 03/10 No cadastro, escolhe-se quais documentos se aplicam (dispensa exige justificativa Proposta)
- #FOR-22 Decidido · 03/10 Há documentos que expiram e documentos que não expiram
- #FOR-23 Proposta Exemplos para o pacote de dispositivos médicos (a Ariane valida):
- Fabricante nacional: AFE, licença sanitária, certificado de BPF quando aplicável
- Fabricante estrangeiro: certificado ISO 13485, CBPF emitido pela ANVISA, carta de autorização/representação, certificado de livre comércio
- Transportadora: AFE/licença para transporte, quando aplicável
- Laboratório de calibração: acreditação RBC/escopo
4. Documentos versionados
Decidido · 05/10 Atenção à validade e, a cada renovação, a anterior fica disponível caso apareça problema: revisionável como a tela de processos/provas.
- #FOR-30 Usa o dossiê (Doc 02 §6): cada documento exigido tem histórico de evidências; renovar = nova evidência; nada é substituído
- #FOR-31 Proposta A tela mostra a situação de cada exigência (válida, vencendo, vencida, pendente, dispensada) e uma linha do tempo por documento
- #FOR-32 Proposta Alertas de vencimento com antecedência configurável, para a qualidade e para o responsável interno
- #FOR-33 Proposta Opcional: link seguro para o próprio fornecedor enviar o documento renovado; entra como "aguardando análise" e só vale depois que a qualidade aceitar
5. Qualificação é uma decisão, não um cálculo
- #FOR-40 Proposta Documentos válidos são condição, não a qualificação. A passagem para "ativo" é uma decisão registrada e assinada pela qualidade (com resultado: qualificado, qualificado com restrição, reprovado)
- #FOR-41 Proposta Critérios por criticidade: só documentos, questionário de autoavaliação, auditoria no fornecedor
- #FOR-42 Proposta Documento vencido não inativa o fornecedor sozinho: muda para "qualificação com pendência" e alerta. Inativar é decisão humana
- #FOR-43 Proposta Requalificação periódica por tipo/criticidade — Em aberto periodicidade com a Ariane
- #FOR-44 Proposta Alteração de dado crítico (razão social, CNPJ, endereço de fábrica), venha da tela ou do ERP, gera alerta de reavaliação
- #FOR-45 Proposta Histórico de status com data, motivo e responsável