10 — Decisões e pendências
1. Decisões registradas
| # | Decisão | Origem |
|---|---|---|
| D01 | QAS independente de ERP; integração opcional; ERP lite fora de escopo por enquanto | Diego, 05/10 |
| D02 | Tudo auditável, nada se perde, tudo versionado | Reunião 03/10 |
| D03 | GED com categorias configuráveis (revisável, expirável, versionável sempre, treinamento, fluxo) | Reunião 03/10 |
| D04 | Algumas categorias têm fluxo de revisão, outras não | Diego, 05/10 |
| D05 | Fluxo por categoria, segregado por função; reprovação volta à etapa anterior | Reunião 03/10 |
| D06 | Cada revisão de POP obriga todos da função a refazer leitura e prova, com rastreabilidade | Reunião 03/10 + Diego, 05/10 |
| D07 | Prova gerada a partir do conteúdo | Reunião 03/10 |
| D08 | Colaborador tem uma ou mais funções; funções têm POPs; ao cadastrar, já nascem as pendências | Diego, 05/10 |
| D09 | Permissões por tela e ação; usuário herda da função e pode ter ações diferenciadas | Diego, 05/10 |
| D10 | Fornecedor independente do ERP: cadastro manual ou importação Excel; integração se houver | Diego, 05/10 |
| D11 | Documentos de fornecedor versionados, com validade; renovação mantém a anterior disponível | Diego, 05/10 |
| D12 | Fornecedores nacionais e estrangeiros (compra direta do exterior) | Diego, 05/10 |
| D13 | Upload de documentos; editor bem-vindo se viável | Diego, 05/10 |
| D14 | Processo estruturado; NC guarda processo e versão | Reunião 03/10 |
2. Propostas que dependem de "sim" da Ariane
| # | Proposta | Onde |
|---|---|---|
| P01 | Matriz função × POP com "trilha da função", em vez de um POP escrito por função | Doc 03 §2 |
| P02 | "Revisado e mantido" sem nova versão nem retreinamento | Doc 02 GED-30 |
| P03 | Arquivo-fonte (.docx) + PDF oficial gerado; editor no navegador depois | Doc 02 §5 |
| P04 | Herança dinâmica de permissões com exceções, no lugar de copiar a função para o usuário | Doc 01 §4.2 |
| P05 | Assinatura única no final do treinamento | Doc 03 TRE-22 |
| P06 | Nova versão da prova parte da anterior; IA aponta o que mudou | Doc 03 TRE-43 |
| P07 | Qualificação de fornecedor como decisão assinada; documento vencido não inativa sozinho | Doc 04 §5 |
| P08 | Versão do processo calculada a partir das versões dos POPs | Doc 05 PRC-03 |
| P09 | Análise assinada do certificado de calibração e avaliação de impacto obrigatória | Doc 05 INS-03/05 |
| P10 | Dossiê de regularidade da empresa (AFE, licenças, RT) | Doc 01 ORG-03 |
| P11 | Reclamação como primeira entrega da Fase 2 | Doc 08 §4 |
| P12 | Segregação elaborador/aprovador configurável (empresa pequena) | Doc 01 ACE-30 |
3. Perguntas para a Ariane
- Nota mínima e número de tentativas? O que acontece ao reprovar todas?
- A nova versão entra em vigor na data definida mesmo com gente sem treinar, ou espera um percentual?
- Quem aprova a prova: o mesmo aprovador do POP?
- Treinamentos presenciais e práticos: como registra hoje?
- Periodicidade de requalificação por tipo de fornecedor?
- Lista de documentos exigidos por tipo de fornecedor (nacional e estrangeiro)
- Prazo de guarda que ela usa por tipo de registro
- Quais licenças/certidões da empresa controla e com que antecedência quer ser avisada?
- Quantas pessoas na qualidade nas empresas-alvo? (segregação)
- Quando o fabricante estrangeiro atualiza um documento ou faz recall global, como isso chega e é tratado?
- Pauta de Doc 08 §7 (ocorrência, NC, reclamação, ação de campo)
4. Decisões técnicas/de produto do Diego
- Na consulta "pode comprar/receber", o padrão é bloquear ou avisar?
- Editor no navegador (Fase 3): avaliar OnlyOffice/Collabora (licença para SaaS e infra)
- Fornecedor de IA para sugestão de questões, com plano sem retenção de dados
- Primeiro ERP a ganhar conector pronto (quais o nicho usa?)