06 — Alertas, painel de prontidão e auditorias

1. Alertas

#ALE-01 Decidido · 03/10 Avisar quando a data de revisão ou de validade for atingida
#ALE-02 Proposta Um único mecanismo para todos os módulos: o que vence (documento, evidência de dossiê, calibração, regularização de produto, licença da empresa, pendência de treinamento, etapa de fluxo)
#ALE-03 Proposta Antecedências configuráveis por categoria/tipo; destinatários por função e por responsável do item
#ALE-04 Proposta Canais: no sistema e e-mail. Outros canais depois
#ALE-05 Proposta Escalonamento: sem ação até o prazo → gestor imediato e qualidade
#ALE-06 Proposta Resumo diário/semanal por pessoa em vez de dezenas de e-mails soltos

Proposta A tela que a Ariane abre todo dia. Responde: "se o auditor chegasse hoje, onde eu estaria exposta?"

#PAI-01 Documentos com revisão vencida ou vencendo
#PAI-02 Dossiês com evidência vencida ou pendente (fornecedores, produtos, instrumentos, empresa)
#PAI-03 Treinamentos atrasados por função/filial e colaboradores bloqueados
#PAI-04 Fluxos de aprovação parados
#PAI-05 Fornecedores ativos com pendência de qualificação
#PAI-06 (Fase 2) NCs e ações atrasadas, reclamações com prazo regulatório correndo
#PAI-07 Cada indicador abre a lista e cada item abre o registro

#AUD-01 Proposta Pacote de evidências em PDF único:
- por documento: versões, resumo de alterações, aprovações/assinaturas e lista de treinados por versão
- por colaborador: ficha de treinamentos
- por fornecedor: dossiê completo e histórico de qualificação
#AUD-02 Proposta Relatórios padrão: lista mestra, fornecedores qualificados, produtos e regularizações, instrumentos e calibrações, matriz função × POP com situação
#AUD-03 Proposta Acesso de auditor externo (Doc 01 ACE-40)
#AUD-04 Proposta Consulta da trilha de auditoria por registro ("histórico deste documento"), legível para quem não é técnico